ISO各体系推行通用流程，四大阶段，27步骤

系统筹谋阶段（P）
筹办阶段

1.建立履行小组

• 录用办理者代表（非必需）
• 组建系统履行团队
  

系统履行团队成员应为各部分主管或营业主干为主的，而且能包管相对充沛的工夫去完成履行过程当中的各项举动。

2.系统诊断战阐发

公司现有系统情况取将要成立的系统请求之间的差别有哪些？

哪些举动需求新成立，哪些需求撤废，哪些能够劣化战整开等，系统诊断的目标是为订定履行方案供给根据。

3.订定履行方案

系统履行的各项事情应接纳苦特图的情势反应，履行卖力人应时辰存眷履行进度能否根据方案施行。

履行方案普通包罗以下内容：

系统诊断（近况查询拜访、辨认）、建立ISO履行小组并构造相干培训、系统文件构造筹谋、法式文件编写、量量脚册编写、三阶文件编写、系统文件检查公布、系统文件宣扬培训、体系试运转、内部考核培训、第一次内稽集会、办理检查集会、补审（闭于内部考核战办理评审）、量量系统完美战改良、认证申请、现场考核、中审分歧格项改正、拿到证书。

4.召开启动年夜会

系统履行启动年夜会到场职员应包罗：办理者代表、最下办理者（职位越下越好）、系统触及的一切部分卖力人、履行构成员。启动年夜会上应阐明系统履行的工夫摆设，主要的工夫节面，和简朴引见各履行举动的大要内容。

5.尺度培训

引见将要履行的办理系统尺度常识，此处能够战内审员培训一同展开，培训讲师能够是公司内部职员也能够请内部机构。

• 齐员贯标培训（ISO9000尺度常识为主）
• 最下办理层培训（办理者本能机能为主）
• 量量办理层培训（庸呢量量的各项文件、记载、功课办法为主）
• 下层员工培训（量量认识、系统流程、怎样按系统请求功课为主）
• 文件编写小组培训（系统文件编写为主）
  

对ISO小组的成员停止培训，由ISO履行小组组少对成员停止培训（又供是请征询公司停止内部培训）。经由过程培训宣扬，让齐公司高低皆感触感染到履行ISO如今曾经开端，构成一种气氛。同时让成员分明ISO履行过程当中所做哪些事情，每一个鹊滥事情内容，怎样共同整体进度，碰到成绩经由过程甚么路子处理等涤耄

6.标准构造架构

根据系统的办理范畴，从头梳理公司的构造架构，并划定各部分职责。

7.明白系统目标战目的

假如已有系统目标战目的，应评审其相宜性，如出有应成立。

8.历程辨认

阐发、辨认战肯定构造内输进取输出皆间接取内部主顾相干的历程（主顾导背历程）和完成那些历程所需求的撑持历程战办理历程。

9.文件编写培训

该培训的目标使文件编写人理解文件格局、文件编号、文件掌握等请求，制止文件的频仍订正。

文件成立阶段

1.订定文件编写方案

根据履行合计划订定文件编写方案，将需求新删或订正的文件分派到各编写职员，划定详细的完成日期。

一是肯定全部系统文件的编写方案及进度；

两是肯定量量办理系统文件内容（要编哪些法式，哪些标准，有甚么表单等）。

普通状况下，曾经建立有冶�喂し虻墓�司，各种表单及流程皆曾经完美，搜集起去便可。但假如刚建立的公司则需局部整套文件停止编写，如许使命很重，最好的法子便是参照偕行业中别的企业的系统文件。

2.文件编写

根据文件编写方案对文件停止编写、订正，包罗但没有限于以下文件：

a) 脚册文件（如量量脚册、情况脚册等）

b) 法式文件

c) 三级文件（功课标准、工艺规程等）

d) 各级文件触及的表格、标签格局等

系统文件有寂�鲈怖镄杩隙ǎ�

1.量量脚册、法式文件启里；

2.量量脚册、法式文件、标准的内页格局<包罗表头款式、文件条理（目标、合用范畴、界说、职责、法式、量量记载、相干文件、附录）、字体魄式（包罗字体巨细、字体范例、止距、尾止缩进等）；

3.法式文件订正页格局；

4.最好的方法是编写一份《系统文件编写导则〗爆划定好相干内容。

3.文件评审

一切的文件必需经评审才气刊行，到场评审的职员为该文件触及的各部分义务人，评审的成果是文件一切争议的处所得以处理。

4.文件会签

文件编写完后，应先确认文件格局战编号能否契合请求，然后提交给相干受权冉趔核战核准。

留意以下事项：查抄各文件的格局能否契合请求；查抄各文件的内容能否契合尺度请求；查抄各文件之间的能否抵触、联系关系内容能否跟尾凳芟１�纯Φ谋淼ゼ跋喔芍С中晕募�能否公道；量量脚册要做为检查的重面。文件公布时要严厉根据文件办理法式停止办理。

5.文件受控取刊行

试运转阶段（D）
文件培训取施行阶段

1.文件培训

文件编写人摆设文件触及的一切人参与培训，力图使文件的请求让一切仁攀理解并施行。

2.文件施行

各部分各文件利用人按文件划定的请求施行相干举动，须要时，追求文件编写裙��止现场指点，施行过程当中请求的记载应予以保留。

3.文件施行结果确认

文件编写人或指定职员应对文件施行的情况停止确认，呈现取文件划定没有符的状况时，应实时请求义务人改进或订正文件。

内审员培训

内审员应参与考核妙技的培训，应具有的妙技常识有：历程办法内审才能、考核的筹谋、系统尺度考核要面、没有契合项断定、改良步伐/考证、考核员的本质、案例阐发。

培训完后，应对内审员停止及格内审员资历认定，并签收及格内审员资历证书，一切及格内审员应汇总成及格内审员浑单。

查抄取改良阶段（C,A）
内部考核

系统试运转冶�喂し蚝螅�根据总履行方案的工夫摆设施行内部考核。本次考核应齐历程、局部门、齐场合战班次对证量办理系统停止考核，以考证系统的契合项战有用性。

内审钥捍照考核施行方案、内审查抄表划定的查抄内容，经由过程攀谈、查阅文件、现场查抄、查询拜访考证等办法搜集客不雅证据并逐项脚踏实地天记载，记载应分明、易懂、片面，便于查阅战逃溯；应精确、详细，如文件称号、条约号、记载的编号、装备的编号、陈述的编号战事情岗亭涤耄考核时，考核员应实时取被考核圆相同战反应考核中的发明，并对究竟证据停止确让埽

内部考核要严厉根据内部考核法式。详细内容及步调以下：

1、编写年度内部考核方案；

2、编写当次内部考核方案；

3、分收当次内部考核方案到各相干部分（普通须提早一周工夫）；

4、编写内部考核查抄表；

5、施行内部考核（初次集会、现场考核、终次集会）；

6、挖写内部考核没有契合陈述及内部考核散布表（包罗条目及部分）；

7、内部考核了案陈述。

内审陈述是内审举动完毕后出具的一份闭于内审成果的┞俘式文件，考核陈述应照实反应本次办理系统考核的办法、考核历程状况、察看成果战考核结论。

考核陈述内容：

• 考核的目标、范畴、办法战根据；
• 考核构成员、受审部分；
• 考核施行状况（包罗考核的日期、考核历程概略简述等）；
• 考核发明成绩的形貌战没有契合项统计阐发；
• 对存正在的次要成绩的阐发及改良定见；
• 前次考核次要没有契合项改正状况；考核中有争议成绩及处置倡议；
• 考核结论（对证量办理系统运转情况的综开评价，评价施行办理系统的有用性战契合性，必定长处，指出不敷，做出考核结论）；
• 考核陈述的核准及收放范畴。
  

办理评审

由最下办理者掌管，针对办理系统运转的相宜性/有用性/充实性停止评审。

办理评审举动次要包罗以下举动：

年度办理评审方案（跟年度内部考核方案好未几，只是周期为一年一次，距离不克不及年夜于12个月）、当次办理评审方案、办理评审集会告诉单（正在做办理评审前一周投递相干部分，以便于其筹办相干材料）、办理评审输进陈述、各部分匝坯状况陈述、各部分相干量量目的（包罗分目的）告竣状况统计、办理评审输出陈述。

改良

考核完毕后，各部分对考核发明的没有契合项战系统中存正在的单薄辉糙，停止阐发研讨找出缘故原由，订定改正、防备战改良步伐方案，明白完成日期并构造施行。内审钥捍方案对受考核部分所采纳的改正步伐停止评审、考证，并对改正成果停止判定、评价战记载。

系统预审（内部认证机构）

内部预审的目标是为了确认企业的办理系统取尺度请求之间能否存正在较年夜的差异，符没有契合认证前提，企业的认证事情能否已筹办停当涤耄如已筹办好，能够会推延认证日期或没有予认证。

认证阶段
第一阶段认证考核（文件考核）

文审普通较现场考核提早，便是把本人公司的量量办理系统文件给认证公司，提交其考核。本阶段次要确认企业能否根据尺度的请求成立了响应的文件；一些主要的历程能否根据文件的请求正在施行；企业的绩效目标能否正在统计、阐发战改进涤耄现场考核前，认证公司会翱磬闭的考核方案收到受审公司，受审公司做好中审筹办事情，包罗欢迎涤耄

第两阶段认证考核（现场考核）

认证机构对构造的一切历程、部分、场合、班次战撑持场合停止现场考核，现场理解功课流程能否取法式文件符合，所用的图纸、指点书、尺度能否为最新版本，现场的地区分别产物形态的标识能否明晰，产物的可逃溯性能否明晰，对发明的证据停止断定，开出没有契合项陈述。

两阶段考核的枢纽是考核组可否分离历程考核的内涵联络，从团体上对构造的办理系统运转状况做出精确的判定。经由过程一阶段考核，考核组根本理解构造的消费效劳历程、历程功绩、消费效劳存正在的次要风险及办理层对认证考核的希冀等，两阶段考核方案能够包罗部分战历程，次要存眷以下几面：

①对设想开辟、消费效劳、贩卖、采购办理（露堆栈办理）、查验、资本（装备）办理、人事办理、目标目的办理、风险办理等历程的掌握施行现场考核。

②确认每一个历程及撑持性质历程的输进、输出能否充实、精确。

③其筹谋的职责权限、历程目的、资本设置、工艺办法、功课情况等能否取实践消费（效劳）符合开。

④能否对相干历程停止查抄。

⑤发明分歧格怎样处理。

⑥能否降真响应改良步伐涤耄

改良

企业对认证机构开出的没有契合项按其划定工夫复兴改正防备步伐和改进证据。改正必需包罗：缘故原由阐发、改正、改正步伐涤耄假如出幼硐重没有契合项，普通状况下改正的日期是一殷勤30天工夫。

签收证书

认证机构对企业提交的没有契合项改正防备步伐陈述停止确认，恰当时，会到现场停止确认，契合请求后制定签收系统认证证书。

后绝的监视考核

凡是，认证机构会正在接下去的第一年、第两年停止监视考核，确认系统的保持情况，每三年一个轮回，从头签收系统证书。

除按期监视考核中，正在获证圆量量办理系统发作严重变革、产物发作严重量量变乱、主顾赞扬触及量量办理系统或认证根据发作变革时，认证公司将增长监视考核次数；按照国度请求施行国度辑查考核或非例止监视考核。

俗语说“挨山河易守山河更易”，系统也是云云，后绝的保护步崆最主要的，那些离没有开公司齐员的撑持取了解。

关于广阔构造的尾席施行民（CEO）战尾席运营民（COO）来说，他们最次要存眷的一个议题是其构造举动的环球化趋向，以至一些范围比力小的构造也皆正在使本人努力于国际化合作，大概到场到国际化供给料府中。

企业鞭策ISO9000可得到国际商业“通止证”，进步产物出心才能，利于国汲蹁的经济协作战手艺交换；提拔企业诺言，成立优良企业形象，增长合作力，加强客户自信心，扩展市场份额；强化品格办理，正在产物品格合作中脱颖而出。